涡阳县青疃镇2016年部门决算情况

涡阳县青疃镇2016年部门决算情况

1. 部门主要职能

1. 社会管理职能；

2. 发展经济职能；

3. 公共服务职能；

4. 基层建设职能；

   二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，涡阳县青疃镇2016年度部门决算包括镇本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

   纳入安徽省财政厅2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、青疃镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2897.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2897.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1000.47万元，增长34.5%，主要原因：一是人员工资增长；二是项目支出增加

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2897.26万元，其中：财政拨款收入2897.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2897.26万元，其中：基本支出908.80万元，占31.4%；项目支出1988.46万元，占68.6%；经营支出0万元，0XX%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2897.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2897.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1000.47万元，增长34.5%，主要原因：一是财政人员工资增长；二是项目支出增加

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2392.11万元，占本年收入的82.6%，一般公共预算财政拨款收入增加1000.47万元，增长34.5%。主要原因一是财政人员工资增长；二是项目支出增加

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2392.11万元，占本年支出的82.6%。与2015年相比，财政拨款支出增加1000.47万元，增长34.5%。主要原因一是财政人员工资增长；二是项目支出增加

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1339.5万元，支出决算为2392.11万元，完成年初预算的216.2%。决算数大于预算数的主要原因一是财政人员工资增长；二是项目支出增加。其中基本支出908.8万元，占31.4%；项目支出1988.46万元，占68.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.15万元，支出决算为433.91万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政人员工资增长。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为946.36万元，支出决算数位1483.31万元，完成年初预算的156.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和项目支出增大。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为48.09万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的34.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出908.8万元，其中人员经费698.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费210.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入505.15万元，本年支出505.15万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出505.15万元，年初预算为243.3万元，支出决算数位505.15万元，完成年初预算的207.6%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发、环境治理支出加大。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度涡阳县青疃镇机关运行经费48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度涡阳县青疃镇政府采购支出总额1483.31万元，其中：政府采购货物支出101.3万元，政府采购工程支出811.09万元、政府采购服务支出570.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，涡阳县青疃镇共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，青疃镇按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金555.65万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金543.7万元。评价结果显示，城乡环境卫生明显得到改善，保障环卫工人的劳务费，服务设施得到提高，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表