涡阳县高炉镇2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县高炉镇2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入涡阳县高炉镇2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：          

三、涡阳县高炉镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2041.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2,259.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入总计减少3.09万元，支出总计增加140.4万元，支出增长6%，主要原因：人员工资增加等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2041.71万元，其中：财政拨款收入1,919.52

万元，占94%。其他收入122.19万元，占6%.

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,259.70万元，其中：基本支出1839.05万元，占81.4%；项目支出420.66万元，占18.6%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2,159.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,159.70万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加211.66万元，增长9.8%，主要原因：人员工资增加等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1,548.44万元，占本年收入的71.7%，一般公共预算财政拨款收入与2015年相比减少143.67万元，减少9.2%，主要原因：项目支出减少的原因。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1,788.62万元，占本年支出的82.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加336.68万元，增长18.8%，主要原因：人员工资增加等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为1,788.62万元，其中基本支出1,739.05万元，占97.22%；项目支出49.57万元，占2.78%。具体情况如下：

具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算608.47万元。其中：“行政运行”决算286.41万元。“其他一般公共服务支出”决算322.06万元。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算285.33万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算104.93万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算129.84

万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算193.52万元。其中：“行政单位医疗”决算26.98万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算1.78万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.86万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2016年度决算34.03万元。其中：“住房公积金”决算30.41万元，“提租补贴”决算3.62万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（5）“城乡社区支出” 2016年度决算272.00万元。其中：城乡社区环境卫生支出1.09万元。

（6）“其他支出” 2016年度决算32.94万元。其中：其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”决算32.94万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,739.05万元，其中人员经费944.29

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费794.76

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入371.08万元，本年支出371.08万元，年末结转和结余0万元。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度涡阳县高炉镇机关运行经费386.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。