涡阳县公安局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

涡阳县公安局是县人民政府管理全县公安工作的职能部门，其主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，涡阳县公安局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入涡阳县公安局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、涡阳县公安局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计16117.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计16117.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加3602.49万元，增长28.7%，主要原因：一是2015年调整新工资新津贴，人员工资增发1006万元，二是日常公用经费增拨250万元，三是中央政法转移支付资金2014年度指标1554万元在2015年度拨入；四是其他收入增加82万元，五是公安债务偿还709.17万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计13144.93万元，其中：财政拨款收入10143.84万元，占77%；其他收入3001万元，占23%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计11540.33万元，其中：基本支出9676.87万元，占83.8%；项目支出1863.46万元，占16.2%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计11636.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11636.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加651.77万元，增长5.6%，主要原因：一是2015年调整新工资新津贴；二是调整离退休费；三是增拨日常公用经费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出9790.3万元，占本年支出的84%。与2014年相比，财政拨款支出增加298万元，增长3.14%。主要原因一是2015年调整新工资新津贴；二是增拨日常公用经费；三是因调整新工资新津贴，财政补贴住房公积金数额增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5944.177万元，支出决算为9790.3万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因主要原因一是2015年调整新工资新津贴；二是调整离退休费；三是因调整新工资新津贴，财政补贴住房公积金数额增加。其中基本支出7926.84万元，占81%；项目支出1863.46万元，占19%。具体情况如下：

（1）“公安安全支出”2015年度决算8347.51万元，比2014年增加1457.95万元，增长21%，主要原因一是2015年调整新工资新津贴；二是调整离退休费；三是因调整新工资新津贴，财政补贴住房公积金数额增加。其中：“行政运行”决算3340.08万元，主要用于发放人员工资。“其他公安支出”决算3462.54万元，主要用于同级财政保障的基层一线实战单位公用经费及公安办案（业务）费。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算589.08万元，比2014年增加121.05万元，增长25.86%，主要原因因调整新工资新津贴。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算589.08万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算248.54万元，比2014年增加32.79万元，增长15%，主要原因一是调整新工资新津贴,增加了财政补贴的比例。其中：“行政单位医疗”决算218.54万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出； “其他医疗保障支出”决算30万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2015年度决算605.17万元，比2014年增加190.16万元，增长45.8%，主要原因一是调整新工资新津贴,增加了财政补贴的比例及补发部分10个月调整工资的公积金。其中：“住房公积金”决算605.17万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出7926.84万元，其中人员经费6498.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1428.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84万元，本年支出84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2015年度决算84万元，其中“其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”决算84万元，主要用于交管大队偿还2013年度城区交通标线施划工程款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度涡阳县公安局机关运行经费1148.85万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度涡阳县公安局政府采购支出总额279.55万元，其中：政府采购货物支出227.78万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.77万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，涡阳县公安局共有车辆233辆，其中一般执法执勤用车221辆、特种专业技术用车12辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：1.收入支出决算总表(公开01表)

2. 收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(公开06表)

7.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表(公开08表)

8. 财政拨款开支的“三公”经费决算情况表(公开08表)