涡阳县发改委2017年部门决算情况

涡阳县发改委2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分涡阳县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县发改委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 第一部分 涡阳县发改委概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
   （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。
   （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
   （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
   （五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
  （六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流和对口支援工作。
   （七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置工作。
    （八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
   （九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。
   （十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
   （十一）分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。
   （十二）贯彻落实国家的价格法律、法规和方针、政策，研究制定全县价格总水平中长期调控计划、年度调控目标和调控措施；负责对全县行政事业性和经营服务性收费的管理，治理乱收费；制定调整县级政府定价、政府指导价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导；组织开展全县的价格执法检查，受理价格违法行为的举报，查处价格违法案件；建立和实施价格听证制度、价格监测制度、价格公告制度、价格成本调查制度；指导全县的中介机构评估工作；负责价格鉴证、价格认证、价格咨询、涉案物品估价、价格复核裁定工作的监督管理。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县发改委2017年度部门决算包括：发改委本级决算和发改委属单位决算，与预算比较，增加1户，因单位合并。

纳入涡阳县发改委2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分涡阳县发改委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 涡阳县发改委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2409.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2409.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1321.62万元，增长221.44%，主要原因：一是人员调资；二是增加了光伏扶贫等项目；三、增加一个单位。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2409.87万元，其中：财政拨款收入2409.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2409.87万元，其中：基本支出910.61万元，占37.79%；项目支出1499.26万元，占62.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2411.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2411.37万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计增长1321.62万元，增长221.44%，主要原因：一是人员调资；二是增加了光伏扶贫等项目；三、增加一个单位。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收1429.81万元，占本年收入的59.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加543.56万元，增长61.98%。主要原因一是新增一个单位；二是人员调资；三是增加了光伏扶贫等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1429.81万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.56万元，增长76.11%。主要原因一是新增一个单位；二是人员调资；三是增加了光伏扶贫等项目。                          （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1429.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出549.25万元，占38.41%;教育（类）支50万元，占3.5%；科学技术（类）支出120万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.53万元，占2.55%；社会保障和就业（类）支出150.35万元，占10.52%；农林水（类）支出467.78万元，占32.72%；住房保障（类）支出39.91万元，占2.79%；城乡社区（类）支出16万元，占1.12%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.37万元，支出决算为1429.81万元，完成年初预算的345.06%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是新增一个单位；二是人员调资；三是增加了光伏扶贫等项目。其中:基本支出962.03万元，占67.28%；项目支出467.78万元，占32.72%。具体情况如下：

1.  一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为408.41万元，支出决算为509.73万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加新单位。
2.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为123.6万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的121.64%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加新单位。
3.  教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
4.  农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为467.78万元，完成年初预算的311.85%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了光伏扶贫等项目。 
5.  科学技术（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。年初预算为50万元，支出决算为120万元，完成年初预算的240%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加了光伏扶贫等项目。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出962.03万元，其中人员经费509.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费452.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.2万元，本年支出1.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县发改委机关运行经费支出17.2万元，比2016年增长9.2万元，增长186.96%，主要原因是增加二级机构两个。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，涡阳县发改委政府采购支出总额1499.27万元，其中：，政府采购工程支出1489.27万元、政府采购服务支出10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县发改委共有车辆0辆，   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，涡阳县发改委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个16项目，涉及资金1499.27万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“光伏扶贫、以工代赈、五大发展”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1100万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.涡阳县发改委收入支出决算公开表

      2. 涡阳县发改委收入决算公开表

      3. 涡阳县发改委支出决算公开表

 4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表