涡阳县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

受县人民政府委托，向大会报告涡阳县2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、落实县十八届人大四次会议预算审查决议情况

2025年，县政府认真贯彻落实县十八届人大四次会议预算审查决议，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，奋力冲刺“十四五”收官，不断深化财税体制改革，强化财政管理和政策落实，统筹兼顾防风险与促发展，兜牢兜实“三保”底线，全力抓好经济社会发展各项工作，切实维护社会大局平安和谐稳定，努力向全县人民交出一份经得起检验的优异答卷。

（一）狠抓财源建设，筑牢财政运行“压舱石”。一是扎实推进税收征管。坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，多渠道挖潜增收，密切关注经济运行和税源变化情况，加强收入形势分析研判，不断提高收入质量。二是从严从细抓好非税收入管理。坚持“依法征管、源头管控、应收尽收”原则，严格执行非税收入“收支两条线”规定，规范征缴程序和票据管理，深入挖掘国有资产资源盘活潜力，拓宽收入渠道，提升非税收入征管效能。三是全力争取上级资金支持。紧跟国家政策导向，加强与上级部门沟通对接，提高项目储备质量，全力争取更多转移支付和专项资金，为全县经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。今年以来累计获转移支付补助52.15亿元，其中超长期国债1.78亿元。同时积极申报地方政府债券，全年共争取政府债券21.61亿元，有效弥补财政资金缺口。

（二）深化财税改革，激活体制机制“新引擎”。一是继续扩大零基预算改革成果。出台《涡阳县深化零基预算改革试点工作方案》，科学编制年度部门预算，打破“基数+增长”的预算编制方式和支出固化格局，积极拓宽收入来源渠道，加强财政资源统筹整合，持续推进“三资”盘活利用。二是扎实推进国有企业改革深化提升行动。《涡阳县国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》任务完成率达到100%。以我县主业投资和重点领域产业发展为切入点，不断加大国有资本在我县主导产业投资力度，着力推动国家现代农业产业园、职业教育园区、化工园区、光伏能源等项目建设，不断提升市场化竞争力。引导县属企业做大做强，推动国投集团、立新集团2家公司主体信用评级达到AA+，进一步增强了企业融资能力与市场竞争力，增强了企业发展活力。三是严格落实安徽省财政科学管理试点实施方案。安徽省作为全国仅有的2个综合试点省份之一，统筹推进全部试点任务。涡阳县作为综合试点县，承担兜牢兜实基层“三保”底线试点任务，积极探索建立“三保”支出预算执行情况年终核查机制，通过制度化、规范化的核查体系，有效提升“三保”预算管理水平。

（三） 兜牢“三保”底线，织密民生福祉“保障网”。一是努力增进民生福祉。2025年涡阳县“三保”支出为44.28亿元。其中保基本民生支出为22.26亿元，保工资支出为21.19亿元（含基础绩效奖），保基本运转支出为0.83亿元。各项发放到人的基本民生支出均能按时按量发放，每月10号左右能够完成在岗在编人员工资统发，未出现拖欠情况。二是突出“三保”支出优先位置。将“三保”支出作为保障重点，严格按照中央和省、市相关政策规定编足编实“三保”预算，常态化做好“三保”运行监测，结合库款规模、支付需求和转移支付预算指标情况，科学开展资金调度，确保资金足额兑现。三是立足自身增强财政保障能力。坚持向内挖潜，不断增强自身“造血”功能。聚焦组织收入，通过强化税源摸排、清理欠税、堵塞征管漏洞，确保税款颗粒归仓；通过盘活闲置资产资源、加强非税收入动态监控，拓宽增收渠道。

（四）硬化绩效约束，把好资金使用“效益关”。一是坚持“无绩效不预算”原则。对未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不达标的项目，一律不予安排预算资金，以预算约束力倒逼预算单位切实重视绩效目标编制工作。二是持续提升财政资金绩效。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对2024年度3400个项目、81个部门整体开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖。2024年度县级财政重点绩效评价14个项目，涉及资金总额5.33亿元，同时对2个县直部门开展部门整体支出重点评价，涉及资金总额5.61亿元。三是用好用实成本绩效管理。2025年对城区园林绿化养护服务费项目开展成本绩效评审，由第三方机构核算了园林绿化成本支出，新核定成本较往年签订的合同金额核减约1174万元，有效降低了市政运行成本，推进财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

（五）严控债务风险，筑好安全发展“防火墙”。一是强化责任担当，筑牢思想防线。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解地方债务风险的重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持党政同责、一岗双责，严格落实县级防范化解地方债务风险主体责任。二是严格举债管理，坚决遏制新增隐债。健全政府债务限额管理，确保法定债务规模与综合财力相匹配，严禁违规举债、变相举债行为。完善债务风险动态监测预警体系，做到风险早识别、早预警、早处置，坚决守住不新增隐性债务底线。三是综合施策化债，确保债务安全可控。用好用足中央一揽子化债政策，统筹各类财政资金、资产资源用于偿债，积极争取再融资债券额度支持，有序推进隐性债务显性化置换。持续推进“降成本、优结构、防风险”，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（六）盘活存量资产，打好资源统筹“组合拳”。一是完善机制，全面摸清资产家底。县财政局成立工作专班，按照“谁管理、谁负责”的原则，先后开展了重点资产资源清查、全县国有资产资源清查盘活、“大资产”统筹管理等工作，共梳理摸排国有资产496亿元，其中行政事业单位资产162.94亿元、县属国有企业资产333.06亿元。二是分类施策，拓宽资产盘活路径。为扎实推进资产盘活工作，2025年5月份以来，通过产权转让、公开拍卖等方式先后实施了科技学校南校区、行政事业单位门面房、屋顶光伏和新能源停车位等盘活项目；通过资产划转形式，实施了视频数据平台和智能交通一、二期盘活项目。三是压实责任，深入单位重点调研。先后到农业农村局、民政局、城管局、自然资源和规划局等单位调研重点资产资源以及资产闲置情况，对高标准农田、养老服务机构、园林绿化、标准化厂房等存量资产现状进一步梳理分析，编制了全县重点资产资源台账。

（七）强化财金联动，畅通实体经济“大循环”。一是加快推进金融风险攻坚行动。持续加强部门协同联动，积极做好重点非法集资陈案化解处置工作，多次召开调度会议推进陈案化解，有效维护了经济金融秩序和社会大局稳定。二是提高金融服务实体经济能力。2025年我县存贷款余额稳步提升，截至2025年末存贷款余额合计1544.07亿元，较年初增加165.76亿元，同比增长12.1%，增幅居三县第1位。三是拉动县域GDP高速增长。截至2025年末，我县息费收入共计21.84亿元，同比增长6.6%，增幅居三县第1位，较全市平均增幅高4.99个百分点，较蒙城县高7.5个百分点，较利辛县高4.83个百分点。

二、2025年预算执行情况

（一）全县一般公共预算执行情况

一般公共预算收入：2025年，一般公共预算收入完成25.62亿元，为调整预算25.4亿元的100.9%，同比（下同）增收0.96亿元，增长3.9%。其中：税收收入完成12.35亿元，下降2.3%，非税收入完成13.27亿元，增长10.3%，税收收入占比为48.2%。

一般公共预算支出：2025年，一般公共预算支出完成75.48亿元，为调整预算的110.4%，增支1.95亿元，增长2.7%。

一般公共预算平衡：2025年，一般公共预算收入25.62亿元、上级转移支付收入48.86亿元、上年结转0.19亿元、国有资本经营预算及其他调入资金3.64亿元、地方政府一般债券转贷收入4.7亿元、调入预算稳定调节基金2.25亿元，一般公共预算总收入为85.26亿元。安排一般公共预算支出75.48亿元、上解省级支出0.26亿元、地方政府一般债务还本支出4.1亿元、补充预算稳定调节基金1.2亿元、调出至政府性基金预算3.5亿元，收支相抵，年终结转0.72亿元，主要为上级转移支付项目结转。

（二）全县政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入：2025年，政府性基金预算收入完成26.02亿元，为调整预算33.4亿元的77.9%，减收0.29亿元，下降1.1%。

政府性基金预算支出：2025年，政府性基金预算支出完成49.6亿元，为调整预算的117.7%，减支4.81亿元，下降8.8%。

政府性基金预算平衡：2025年，政府性基金预算收入26.02亿元、上级转移支付收入2.55亿元、上年结转2.08亿元、调入资金14.65亿元、地方政府专项债券转贷收入16.91亿元，政府性基金预算总收入为62.21亿元。安排政府性基金预算支出49.6亿元，地方政府专项债务还本支出10.89亿元，年终结转1.72亿元。

（三）全县国有资本经营预算执行情况

2025年，全县国有资本经营预算收入完成0.85亿元，国有资本经营预算支出完成0.85亿元，全部调入一般公共预算用于民生支出。

（四）全县社会保险基金预算执行情况

2025年，全县社会保险基金预算收入完成12.43亿元、上年结转22.17亿元，总收入34.6亿元，总支出5.6亿元，年终结余29亿元。

（五）全县政府债务收支情况

2025年，我县政府债务期初余额227.61亿元，本年新增债务21.61亿元（其中非标准化专项债券1.08亿元，一般债券0.96亿元，再融资债券6.28亿元，补充政府性基金财力专项债券5.28亿元，使用2025年下达的结存限额置换存量政府投资项目0.68亿元，使用2025年下达的专项债务限额置换存量债务7.33亿元），偿还法定债务6.98亿元，年末政府债务余额242.24亿元。

（六）预备费动用情况

2025年，我县预备费预算1.0亿元，当年因农业防灾救灾等安排使用223万元，剩余部分调入预算稳定调节基金。

三、2026年预算草案

（一）2026年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦县委、县政府部署安排，坚持党政机关习惯“过紧日子”，继续严控一般性支出，勤俭办一切事业；持续深化零基预算改革，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持横向拓展、纵向整合、财政金融协同，集中财力办大事，增强重大战略任务财力保障；加快支出标准体系建设，深化预算绩效管理，扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效；加强新时代财会监督，严肃财经纪律，提高财政资金效益，为全面建设现代化美好涡阳提供坚实财政保障。

（二）2026年财政预算安排意见

1.全县一般公共预算安排

一般公共预算收入安排26.39亿元，较2025年增收0.77亿元，增长3％。

一般公共预算平衡：一般公共预算总收入75.68亿元，包含：一般公共预算收入26.39亿元、上级转移支付收入40.65亿元、调入预算稳定调节基金1.2亿元、调入资金0.5亿元、地方政府一般债券转贷收入6.27亿元、上年结转收入0.67亿元。一般公共预算总支出75.68亿元，包含：一般公共预算支出66.99亿元、上解上级支出0.39亿元、地方政府一般债务还本支出6.8亿元、补充安排预算稳定调节基金1.5亿元，收支相抵，无结余。

2.全县政府性基金预算安排

政府性基金预算收入安排29.95亿元。其中：土地出让金收入29.68亿元、基础设施配套费收入0.11亿元、污水处理费收入0.16亿元。

政府性基金预算平衡：政府性基金预算收入29.95亿元、上级转移支付收入0.21亿元、上年结转1.68亿元、地方政府专项债券转贷收入24.94亿元、其他调入资金0.83亿元，总收入57.61亿元。安排政府性基金预算支出32.47亿元，地方政府专项债务还本支出25.14亿元，总支出57.61亿元，收支相抵，无结余。

3.全县国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入0.5亿元，拟全部调出至一般公共预算安排支出。

4.全县社会保险基金预算安排

社会保险基金预算收入13.61亿元，加上年结转29亿元，总收入42.61亿元。社会保险基金预算总支出6.26亿元，收支相抵，结余36.35亿元。

四、2026年财政工作

在县委、县政府的坚强领导和全县各部门的共同努力下，2025年全县财政预算运行总体平稳有序，但我们也清醒地认识到财政运行中的困难和挑战依然存在，如财政收入增长基础不够稳固、财政收支平衡压力较大、债务还本付息任务繁重等问题仍然制约着财政的健康发展。做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以高度的责任感、使命感，诚恳接受各位代表、委员的意见建议，坚持问题导向，补短板、强弱项，重点落实好以下工作。

（一）以开源为本，夯实财政收入根基

一是紧紧围绕2026年一般公共预算收入增长目标，强化收入组织调度，坚持依法征税、依规收费，着力提升税收收入占比，确保税收收入应收尽收。二是深入落实减税降费政策，持续优化营商环境，精准助力中小企业纾困解难，激发市场主体活力，涵养壮大实体经济税源。三是聚焦产业转型升级与新兴产业培育，推动重大优质项目落地见效，通过做大经济“蛋糕”夯实财政增收基础，推动全县财政收入稳中向好、质量并举。

（二）以管理为要，提升财政治理水平

一是严格落实习惯“过紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，强化预算刚性约束，严禁超预算、无预算安排支出，严控预算执行中调剂和追加事项。二是健全存量资金资产盘活长效机制，强化对重点部门、重大项目资金支出进度动态跟踪监测，提高国有资产配置和使用效益。三是健全财会监督工作机制，强化财政与人大、审计等部门协同联动，持续加强机关事业单位财务人员队伍建设，夯实财政管理工作基础。

（三）以改革为先，激发经济发展活力

一是巩固深化零基预算改革成果，坚持先有项目再安排预算原则，做实做细项目库管理，推动财政资金优化配置、高效使用，有效提升集中财力办大事能力。二是深化财政预算绩效管理，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，深入推进预算成本绩效分析应用，加强绩效评价结果与预算安排的有机衔接，切实做到花钱必问效、无效必问责。三是高质量推进国有企业深化改革。全力推动县属企业市场化转型，优化资源配置，提高国有资本运营效率，激发市场活力。混合所有制改革稳步推进，鼓励社会资本和民营资本参与国有企业的重组与发展，提升企业的管理水平和市场竞争力。

（四）以安全为基，筑牢风险防范屏障

一是加强地方政府债务管理，严格落实一揽子化债方案，持续推进隐性债务化解，严格落实政府债务限额管理，做好政府法定债务按期偿还，切实管好、用好地方政府债券资金，强化政府债券项目库建设和管理，确保债券资金安全、规范、高效使用。二是持续深入开展防范金融风险宣传活动，进一步提升群众风险防范意识，加强重点行业领域金融风险排查力度，对各类金融风险依法分类处置，持续推进非法集资案件化解工作，巩固存量非法集资案件处置化解成果，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险底线。

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，扎实做好财政各项工作。当前财政形势依然严峻复杂，也请各位代表、委员一如既往地关心支持政府工作，更加理解财政工作，一起为推动全县经济社会高质量发展、加快建设现代化美好涡阳而不懈奋斗！