23年项目绩效自评：提前下达2023年公共体育场馆低免开放补助资金【皖财教(2022)1242号】

浏览次数：299 发布时间：2024-05-28 08:51 字体大小：大中小

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项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			提前下达2023年公共体育场馆低免开放补助资金【皖财教(2022)1242号】
主管部门			涡阳县文化旅游体育局				实施单位	涡阳县文化旅游体育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	57	57		30		10	52.63%	5.26
			其中：本年财政拨款	57	57				-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	做好体育场的日常维护，保证体育场正常对群众开放并举办各项赛事活动。						体育场馆按时维护，但财政资金不能及时到位。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动赛事			≥5场	10场	10	10
			接纳锻炼人数			≥200000人	≥4.5万人	10	10

		质量指标	赛事参与、观看人数			≥100人/场	≥120人/场	10	10


		时效指标	项目完成时间			2023年11月前	100%	10	10


		成本指标	项目总资金			57万元	30万元	10	5.26


	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	提高全民健身能力			效果显著	95%	15	15


		生态效益指标


		可持续影响指标	提升体育赛事水平			效果显著	95%	15	15


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	93%	10	10


总分								100	90.52
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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