涡阳一中2024年年度预算

安徽省涡阳第一中学

2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年收支总表

2.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年收入总表

3.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年支出总表

4.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年项目支出表

10.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年政府采购支出表

11.涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法律法规。建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、各学科教研活动，保证教育教学质量。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教，负责对本校的教育教学具体业务管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（五）组织做好学生招生入学、教师培训、学籍管理、学生管理，培养学生优良的生活和学习习惯。

（六）负责本校财务和各项维修护工程的管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、单位预算构成

2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）养成教育融入日常工作，针对性提出行为规范标准。

（二）教研围绕课堂教学、高考研究、尖子生和临界生的培养等展开。

（三）扎实推进集团化办学。

（四）启动校园文化建设工作。

（五）规范后勤采购流程。

（六）加强师资队伍建设。

（七）完善落实三个年级的健康教育。

第二部分 2024年单位预算表

注：“涡阳县安徽省涡阳第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“涡阳县安徽省涡阳第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“涡阳县安徽省涡阳第一中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县安徽省涡阳第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年收支总预算7006.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年收入预算7006.4万元，其中，本年收入7006.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入7006.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5880.0万元，占83.9%，比2023年预算增加17.2万元，增长0.9%，增长原因主要是基本支出预算收入增加；财政专户管理资金收入1126.4万元，占16.1%，比2023年预算减少69.0万元，下降0.8%，下降原因主要是学生人数减少。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年支出预算7006.4万元，比2023年预算减少51.8万元，下降0.7%，下降原因主要是教育支出减少。其中，基本支出5730.0万元，占81.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、养老医疗保险、住房公积金、办公经费支出等；项目支出1276.4万元，占18.2%，全部用于教育支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年财政拨款收支预算5880.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出41.5万元，占0.7%；教育支出4102.1万元，占69.8%；社会保障和就业支出901.5万元，占15.3%；卫生健康支出316.6万元，占5.4%；住房保障支出518.4万元，占8.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年一般公共预算支出5880.0万元，比2023年预算增加17.2万元，增长0.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出41.5万元，占0.7%；教育支出4102.1万元，占69.8%；社会保障和就业支出901.5万元，占15.3%；卫生健康支出316.6万元，占5.4%；住房保障支出518.4万元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。（必须公开到项级科目）

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算41.5万元，比2023年预算增加0.6万元，增长1.5%，与2023年预算基本持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算4102.1万元，比2023年预算减少8.5万元，下降0.2%，与2023年预算基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算30.6万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.1%，与2023年预算基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算580.6万元，比2023年预算增加8.5万元，增长1.5%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算290.3万元，比2023年预算增加4.3万元，增长1.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算298.8万元，比2023年预算增加7.5万元，增长2.6%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算17.7万元，比2023年预算减少3.2万元，下降15.3%，下降原因主要是事业在职人员预算数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算414.7万元，比2023年预算增加6.1万元，增长1.5%，与2023年预算基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算103.7万元，比2023年预算增加1.5万元，增长1.5%，与2023年预算基本持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年一般公共预算基本支出5730万元，其中，人员经费5197.5万元，公用经费532.5万元。

（一）人员经费5197.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、生活补助。

（二）公用经费532.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年预算共安排项目支出1276.4万元，比2023年预算减少84万元，下降6.6%，下降原因主要是国有资产出租出借收入减少和学生人数减少。主要包括：本年财政拨款安排 150万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排1126.4万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算减少9.5万元，下降48.7%，下降原因主要是政府采购项目减少。按资金来源分全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高中住宿费”项目。

（1）项目概述：2024年涡阳一中共有在校学生5320人，按照省物价局、财政厅、教育厅皖价电[2002]26号，省物价局皖价费[2004]50号文件的标准，每生住宿费370元/学期，根据往期住宿情况，确定住宿学生人数为3000人。全年学费住宿费预算收入222万元。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。

（2）立项依据：省物价局、财政厅、教育厅皖价电[2002]26号，省物价局皖价费[2004]50号文件，确定收取每生住宿费370元/学期。

（3）实施主体：安徽省涡阳第一中学。

（4）起止时间：2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（5）项目内容：2024年度高中住宿费。

（6）年度预算安排：申请资金222万元，用于办公设备购置15万元；用于印刷费30万元，用于办公费33万元，用于专用材料费30万元，用于其他商品和服务支出20万元，用于劳务费36万元，用于维修（护）费58万元。

（7）绩效目标：申请资金222万元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

2.“高中学费”项目。

（1）项目概述：2024年涡阳一中共有在校学生5320人，按照省物价局、财政厅、教育厅皖价电[2002]26号，省物价局皖价费[2004]50号文件的标准，普通高中省级示范中学每生学费850元/学期。全年学费住宿费预算收入904.4万元。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。

（2）立项依据：省物价局、财政厅、教育厅皖价电[2002]26号，省物价局皖价费[2004]50号文件，确定收取每生学费850元/学期。

（3）实施主体：安徽省涡阳第一中学。

（4）起止时间：2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（5）项目内容：2024年度高中学费。

（6）年度预算安排：申请资金904.4万元，用于办公设备购置5万元；用于绩效工资630万元，用于差旅费15万元，用于助学金36万元，用于工会经费68.4万元，用于其他交通费用10万元，用于其他商品和服务支出20万元，用于物业管理费76.16万元，用于其他对个人补助3.84万元。

（7）绩效目标：申请资金904.4万元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。坚决执行党和国家教育方针政策，促进学校教育事业发展。保障学校全体人员正常办公、生活秩序。促进基础教育发展,达到上级各级党委政府的要求，办人民满意的教育。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

（二）机关运行经费。

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年度预算一致。

（三）政府采购情况。

涡阳县安徽省涡阳第一中学2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县安徽省涡阳第一中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县安徽省涡阳第一中学3个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款150万元、财政专户管理资金1126.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。