涡阳县城市管理局市容大队2024年单位预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 涡阳县市容综合管理监察大队概况

1.主要职责

2.涡阳县市容综合管理监察大队预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年涡阳县市容综合管理监察大队预算表

1.涡阳县市容综合管理监察大队2024年收支总表

2.涡阳县市容综合管理监察大队2024年收入总表

3.涡阳县市容综合管理监察大队2024年支出总表

4.涡阳县市容综合管理监察大队2024年财政拨款收支总表

5.涡阳县市容综合管理监察大队2024年一般公共预算支出表

6.涡阳县市容综合管理监察大队2024年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县市容综合管理监察大队2024年政府性基金预算支出表

8.涡阳县市容综合管理监察大队2024年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县市容综合管理监察大队2024年项目支出表

10.涡阳县市容综合管理监察大队2024年政府采购支出表

11.涡阳县市容综合管理监察大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年涡阳县市容综合管理监察大队预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县市容综合管理监察大队概况

一、主要职责

主要职责：1.负责城区市容环境综合监察管理持法工作，按照有关法律法规处罚违规违章的车和事 ；2.负责城市道路占用、街容店面装修、临街店面噪音及烟尘污染、广场、重要公共场所设施和早点夜市等方面的管理；3.负责城区机动车、非机动车辆停站道管理。         

二、涡阳县市容综合管理监察大队预算构成

涡阳县市容综合管理监察大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步加强网格化管理

坚持下沉执法，以网格化为基础，实现城市管理向精细化延伸，推进城管执法的延伸、细化，在网格化管理上整治一片，巩固一片，不断巩固和扩大成果，推进全方位的城市管理行政执法，向综合化、一职多能的方向迈进。

（二）进一步强化主城区整治工作

一是继续贯彻落实常态化市容整治工作部署，保持常态化整治；二是进一步打造乐行路“样板路”，加强市容环境整治，做好定点巡查和值守；三是对向阳路、胜利路、东环路、西环路、建设路、涡河路等14条七纵七横主干道严管路段及火车站周边、老城区商业街、市场、学校、医院周边等重点管理点位积极开展自查自纠，落实日常监管。

（三）进一步推动城区门前责任制管理工作

进一步明确“门前三包”责任制管理对象及要求，积极引导商铺自行改正店外设摊、占道经营行为，全面推进“门前三包”责任制落实到位。

（四）进一步完善城区车辆停放秩序管理

做好城区便民市场、大排档流动摊点的规范管理工作，制定符合城区实际的流动摊点管理规定，进一步完善、落实城区流动摊点的规范管理工作。利用学校、医院、市场等周边政府收储闲置地块合理设置流动摊点疏导点，做到堵疏结合，规范市场经营秩序。

（五）进一步规范门头标牌审批与监管

严格执行户外广告专项规划和户外广告详细规划，做到一店一招，一条街一个风格，从材质、尺寸、颜色、字体等方面把关，加强批后监管。打造向阳路、紫光大道等几条特色路。

（六）进一步完善城区流动摊点规范管理工作

进一步完善城区“两车”停放管理工作，全面推进落实城区校园、医院、商场周边“两车”停放的划线工作，做到“应划尽划”。提升“两车”停放管理水平，努力为市民营造一个良好的出行环境。

（七）进一步加强违建管控工作

加大违法建设巡查力度，进一步提升管控效果。各片区、中队严格按照属地管理要求，积极发挥各自职责，依法加大违法建设巡查力度，实行“日巡查、日上报、特事特报”的巡查上报制度。进一步增加巡查频率，重点区域反复巡查，消除巡查死角。配合属地进一步提高“露头就打、萌芽就灭”的思想认识，以“以拆促控、拆出震慑”为主要措施，确保违法建设“零增长”局面得到进一步巩固。

（八）持续巩固“六治”行动成果

按照县委、县政府关于创建“全国县级文明城市”和“坚持高品质打造现代化中等城市”的要求，坚持问题导向，突出精细管理，下足绣花功夫，继续围绕当前城市管理中表现较为突出的“脏、乱、污、差、堵、劣”六个问题，分类进行治理，逐个进行整治，全面提高队伍工作水平，树立文明执法形象，全面改善城市环境、提升城市形象和品位。

第二部分 2024年涡阳县市容综合管理监察大队预算表

注:涡阳县市容综合管理监察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：涡阳县市容综合管理监察大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：涡阳县市容综合管理监察大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 

第三部分 2024年涡阳县市容综合管理监察大队预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县市容综合管理监察大队所有收入和支出均纳入涡阳县市容综合管理监察大队预算管理。涡阳县市容综合管理监察大队2024年收支总预算1318.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年收入预算1318.9万元，其中，本年收入1318.9万元。

本年收入1318.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1108.9万元，占84.1%，比2023年预算减少18.1万元，下降1.6%，下降原因主要是过紧日子压减支出；政府性基金预算拨款收入210万元，占15.9%，比2023年预算增加0.5万元，增长0.2%，增长原因主要是城市环卫执法力度增大。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年支出预算1318.9万元，比2023年预算减少13.1万元，下降1.0%，下降原因主要是过紧日子压减支出。其中，基本支出654.9万元，占49.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出664.0万元，占58.1%，主要用于全县城市容市貌综合管理执法工作等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年财政拨款收支预算1318.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1108.9万元、政府性基金预算拨款210万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1318.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.1万元，占0.4%；社会保障和就业支出107.0万元，占8.1%；卫生健康支出34.1万元，占2.6%；城乡社区支出1109.0万元，占84.1%；住房保障支出63.7万元，占4.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县市容综合管理监察大队2024年一般公共预算支出1108.9万元，比2023年预算减少18.1万元，下降1.6%，主要原因：单位过紧日子压减支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5.1万元，占0.4%；社会保障和就业支出107.0万元，占8.1%；卫生健康支出34.1万元，占2.6%；城乡社区支出1109.0万元，占84.1%；住房保障支出63.7万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算5.1万元，与2023年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算71.3万元，比2023年预算增加0.5万元，增长0.7%，增长原因主要是单位人员增资因素。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.6万元，比2023年预算增加35.6万元，增长原因主要是2023年支出功能科目使用错误，2024年已调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.9万元，比2023年预算增加31.9万元，增长原因主要是2023年支出功能科目使用错误，2024年已调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少31.7万元，增长原因主要是2023年支出功能科目使用错误，2024年已调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算899.0万元，比2023年预算增加424.7万元，增长原因主要是其他城乡社区管理事务支出功能科目细化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.9万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.6%，增长原因主要是单位人员增资因素。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.8%，增长原因主要是单位人员增资因素。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年一般公共预算基本支出654.9万元，其中，人员经费633万元，公用经费21.9万元。

（一）人员经费633万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费。

（二）公用经费21.9万元，主要包括：公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年政府性基金支出210万元，比2023年预算增加5.0万元，增长2.4%，主要原因：过紧日子压减一般公共预算支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）    城市环境卫生（项）210万元，比2023年预算增加5.0万元，增长2.4%，主要原因：过紧日子压减一般公共预算支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年预算共安排项目支出664.0万元，比2023年预算减少15.0万元，下降2.3%，下降原因主要是过紧日子压减支出。主要包括：本年财政拨款安排664.0万元。其中，一般公共预算拨款安排 454.0万元，政府性基金预算拨款安排210.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县市容综合管理监察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市容大队定补人员保障项目”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于市容综合管理监察大队差额人员的相关费用支出，确保单位工作正常有序开展。

（2）立项依据。该项目为单位常年安排项目。

（3）实施主体。涡阳县市容综合管理监察大队。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于单位差额人员经费支出

（6）年度预算安排。210.0万元

（7）绩效目标。

申请财政资金210万元，主要用于单位24名差额人员经费支出，确保单位各项工作正常开展。

（二）机关运行经费。

涡阳县市容综合管理监察大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县市容综合管理监察大队2024年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，涡阳县市容综合管理监察大队共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年涡阳县市容综合管理监察大队预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县市容综合管理监察大队3个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款664.0万元、政府性基金预算财政拨款210万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。