涡阳县土地储备发展中心2022年部门决算情况
涡阳县土地储备发展中心2022年度
单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 涡阳县土地储备发展中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 涡阳县土地储备发展中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 涡阳县土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分涡阳县土地储备发展中心概况
一、主要职责
依法对全县国有土地进行收购储备，收购储备专项资金的使用和管理，做好储备土地出让前期开发真理工作协助做好国有土地使用权供地工作。
二、单位决算构成
涡阳县土地储备发展中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 涡阳县土地储备发展中心2022年度单位决算
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,207.88 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
1,239.52 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,447.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
11.51 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,469.84 |
本年支出合计 |
58 |
7,469.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,469.84 |
总计 |
62 |
7,469.84 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
7,469.84 |
6,230.32 |
0.00 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,447.40 |
6,207.88 |
0.00 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,447.40 |
6,207.88 |
0.00 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,412.52 |
2,173.00 |
0.00 |
1,239.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,767.47 |
3,767.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
267.41 |
267.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,469.84 |
22.43 |
7,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,447.40 |
0.00 |
7,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,447.40 |
0.00 |
7,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,412.52 |
0.00 |
3,412.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,767.47 |
0.00 |
3,767.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
267.41 |
0.00 |
267.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,207.88 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
6,230.32 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
6,230.32 |
22.43 |
6,207.88 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
6,230.32 |
总计 |
58 |
6,230.32 |
22.43 |
6,207.88 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
事业运行 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
17.70 |
302 |
商品和服务支出 |
4.73 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4.91 |
30201 |
办公费 |
4.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.23 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
17.70 |
公用经费合计 |
4.73 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
6,207.88 |
0.00 |
6,207.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,173.00 |
0.00 |
2,173.00 |
2,173.00 |
0.00 |
2,173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,767.47 |
0.00 |
3,767.47 |
3,767.47 |
0.00 |
3,767.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.41 |
0.00 |
267.41 |
267.41 |
0.00 |
267.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：涡阳县土地储备发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：涡阳县土地储备发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
第三部分 涡阳县土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7469.84万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计7469.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少38254.22万元，下降83.66%，主要原因是财政安排政府性基金支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7469.84万元，其中：财政拨款收入6230.32万元，占83.41%；事业收入1239.52万元，占16.59%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7469.84万元，其中：基本支出22.43万元，占0.3%；项目支出7447.4万元，占99.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6230.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6230.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39493.74万元，下降86.37%，主要原因是财政安排政府性基金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出22.43万元，占本年支出的0.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4106.57万元，下降99.46%。主要原因是2021年度安排安徽乐行城市建设集团有限公司增减挂钩项目费用，本年度未安排此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3113.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.16万元，占18.55%；社会保障和就业（类）支出3.69万元，占16.45%；卫生健康（类）支出0.8万元，占3.57%；自然资源海洋气象等（类）支出11.51万元，占51.32%；住房保障（类）支出2.28万元，占10.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.5万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资、社保等等客观因素变动导致。其中:基本支出22.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务(款)事业运行（项）。 年初预算为15.73万元，支出决算为3.68万元,完成年初预算的23.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资功能科目调整。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)工会事务（项）。 年初预算为0.49万元，支出决算为0.48万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是工会日常事务支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为2.67万元，支出决算为2.46万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.23万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。 年初预算为0.04万元，支出决算为0.8万元,完成年初预算的1851.85%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款)事业运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11.51万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资功能科目调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。 年初预算为1.9万元，支出决算为1.85万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费按照上年工资基数核定缴纳。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。 年初预算为0.48万元，支出决算为0.43万元,完成年初预算的90.35%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出22.43万元，其中：人员经费17.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.73万元，主要包括：办公费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,207.88元，本年支出6,207.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,173.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加站前路土地补偿款。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,767.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加耕地占用税支出。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度涡阳县土地储备发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，涡阳县土地储备发展中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是涡阳县土地储备发展中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，涡阳县土地储备发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，涡阳县土地储备发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备(不含车辆)0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金419.7万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。
组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.44分。全年预算数为303.1万元，执行数为255.69万元，完成预算的84.36%。项目绩效目标完成情况：根据2022年部门预算编制工作方案相关要求，结合本单位当前工作客观条件，发展要求对经费工作进行了认真梳理，认真计划2022年项目支出安排，从严编制2022年项目支出预算，实际支出主要用于日常办公的需要和工作项目支出。保护土地资源特别是耕地，合理利用土地，保障我县经济发展，推进城镇化工业化发展，有利土地资源集约盘活存量土地，优化配置从源头上抑制国有资产流失。
2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目 |
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|
主管部门 |
206-涡阳县自然资源和规划局 |
实施单位 |
206003-涡阳县土地储备发展中心 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
419.7 |
303.1 |
255.69 |
10 |
84.36 |
8.44 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保护土地资源特别是耕地，合理利用土地，保障我县经济发展，推进城镇化工业化发展，有利土地资源集约盘活存量土地，优化配置从源头上抑制国有资产流失。 |
根据2022年部门预算编制工作方案相关要求，结合本单位当前工作客观条件，发展要求对经费工作进行了认真梳理，认真计划2022年项目支出安排，从严编制2022年项目支出预算，实际支出主要用于日常办公的需要和工作项目支出。保护土地资源特别是耕地，合理利用土地，保障我县经济发展，推进城镇化工业化发展，有利土地资源集约盘活存量土地，优化配置从源头上抑制国有资产流失。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
2020年增减挂项目计划实施10.12.13.14批次和补充耕地项目 |
≤4100亩 |
4100 |
5 |
5 |
|
|||
|
2021年增减挂项目计划组6个批次和补充耕地项目 |
≤6000亩 |
600 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2022年花沟镇全域整治范围内增减挂和补充耕地项目 |
≤7000亩 |
0.00 |
5 |
1 |
财政资金不足 |
|||||
|
土地储备 |
≤110宗 |
110 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
土地储备 |
符合相关指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专项资金使用和补偿款发放 |
符合相关规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成项目复垦及验收工作 |
2022年12月30日完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
3417000元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：工作经费 |
780000元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
增加财政收入 |
≤18000万元 |
1800 |
7 |
4 |
财政资金不足 |
|||
|
新增粮食产量 |
≤500公斤亩 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||
|
农民人均增加纯收入 |
≤500元 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
通过整治，改善农业生产条件，促进农业增效，农民增收，改善农村生活环境，提高人民生活质量为美好乡村建设奠定坚实基础 |
程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
优化城市配置提高绿化生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
合理规范城市发展，提高土地利用，加大基础设施配套，着力提升了农业抗御自然灾害的能力 |
程度较高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥951 |
0.95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.44 |
|
||||||
|
公用经费项目支出绩效自评表 |
|
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|
部门公章： （2022年度） |
|
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|
项目名称 |
义务教育经费保障机制 |
|
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|
主管部门 |
涡阳县教育局 |
实施单位 |
涡阳县土地储备发展中心 |
|
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
||||||
|
年度资金总额： |
120.61 |
120.61
|
120.52 |
10 |
99.93 |
9.93
|
|
|||||||
|
其中：本年财政拨款 |
120.61 |
120.61
|
120.52 |
- |
99.93 |
- |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||
|
目标1：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。 目标2：保证教师培训费占比支出。
|
目标1：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。 目标2：保证教师培训费占比支出。
|
|
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：小学生人数 |
2617 |
2620 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：初中生人数 |
956 |
960 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：公用经费使用合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：公用经费使用及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标2：完成年限 |
2022年 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：小学学生每生每年
|
650元 |
650元
|
5 |
5 |
|
||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：初中学生每生每年
|
850元 |
850元
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高学生受教育程度
|
保障水平逐年提高 |
保障水平逐年提高 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：义务教育学校正常运转 |
保障水平逐年提高 |
保障水平逐年提高 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：师生满意度 |
95% |
95% |
10 |
10
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99.93 |
|
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
2022年土地储备和城乡建设增减挂钩及补充耕地项目 |
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|
主管部门 |
206-涡阳县自然资源和规划局 |
实施单位 |
206003-涡阳县土地储备发展中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
419.7 |
303.1 |
255.69 |
10 |
84.36 |
8.44 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保护土地资源特别是耕地，合理利用土地，保障我县经济发展，推进城镇化工业化发展，有利土地资源集约盘活存量土地，优化配置从源头上抑制国有资产流失。 |
根据2022年部门预算编制工作方案相关要求，结合本单位当前工作客观条件，发展要求对经费工作进行了认真梳理，认真计划2022年项目支出安排，从严编制2022年项目支出预算，实际支出主要用于日常办公的需要和工作项目支出。保护土地资源特别是耕地，合理利用土地，保障我县经济发展，推进城镇化工业化发展，有利土地资源集约盘活存量土地，优化配置从源头上抑制国有资产流失。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
2020年增减挂项目计划实施10.12.13.14批次和补充耕地项目 |
≤4100亩 |
4100 |
5 |
5 |
|
|||
|
2021年增减挂项目计划组6个批次和补充耕地项目 |
≤6000亩 |
600 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2022年花沟镇全域整治范围内增减挂和补充耕地项目 |
≤7000亩 |
0.00 |
5 |
1 |
财政资金不足 |
|||||
|
土地储备 |
≤110宗 |
110 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
100% |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
土地储备 |
符合相关指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专项资金使用和补偿款发放 |
符合相关规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成项目复垦及验收工作 |
2022年12月30日完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
3417000元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：工作经费 |
780000元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
增加财政收入 |
≤18000万元 |
1800 |
7 |
4 |
财政资金不足 |
|||
|
新增粮食产量 |
≤500公斤亩 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||
|
农民人均增加纯收入 |
≤500元 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
通过整治，改善农业生产条件，促进农业增效，农民增收，改善农村生活环境，提高人民生活质量为美好乡村建设奠定坚实基础 |
程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
优化城市配置提高绿化生态环境 |
程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
合理规范城市发展，提高土地利用，加大基础设施配套，着力提升了农业抗御自然灾害的能力 |
程度较高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥951 |
0.95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.44 |
|
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下一条：
皖公网安备 34160002000006号
