涡阳县发改委关于2023年度煤矿安全主体责任落实专项检查问题及整改情况清单

浏览次数：246 发布时间：2023-04-05 16:22 字体大小：大中小

序号	煤矿名称	隐患情况	整改措施	整改责任人	验收时间	整改情况
1	涡北煤矿	《矿井灾害预防和处理计划》中井下消防器材的配备明细未对采掘工作面配备消防器材作出规定，不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。	明确配备的消防器材	李阳	2023年3月10日	已整改
2	涡北煤矿	提供的《2023年度矿井灾害预防和处理计划》编制内容不全、预防计划与处理计划不对应、不统一，对上级检查出的问题没有及时修订，不符合《煤矿安全规程》第十二条规定。	及时整改相应问题		2023年3月11日	已整改
3	涡北煤矿	《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中未对安全监控系统方面进行辨识评估，不符合《关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见》（试行）煤安监监察〔2020〕25号文件要求。	对安全监控系统方面进行辨识		2023年3月11日	已整改
4	涡北煤矿	《安全风险分级管控制度》未明确各级风险管控责任人及责任单位，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	明确各级风险管控责任人及责任单位		2023年3月11日	已整改
5	涡北煤矿	《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中对内、外因火灾区分不准确；矿井供电风险点查找描述不正确，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	重新区分内外因火灾，修改供电风险点描述		2023年3月11日	已整改
6	涡北煤矿	培训需求调研缺少计划，不符合《培训需求调研分析制度》规定。	按照《培训需求调研分析制度》规定整改	马乾坤	2023年3月16日	已整改
7	涡北煤矿	安全事故警示教育缺少计划，不符合《事故警示教育管理制度》规定。	按照《事故警示教育管理制度》规定立即整改		2023年3月16日	已整改
8	涡北煤矿	年度培训计划安排表缺少培训方式，不符合《煤矿安全培训规定》第六条规定。	对照《煤矿安全培训规定》进行完善		2023年3月16日	已整改
9	涡北煤矿	《培训档案管理制度》规定的一期一档需保存资料缺少培训讲义，不符合《煤矿安全培训规定》第九条第（四）款规定。	安装《煤矿安全培训规定》对档案管理制度进行完善		2023年3月15日	已整改
10	涡北煤矿	防治水专项培训计划不具体，未结合防治水内容制定相关计划，不符合《其他专项培训管理制度》规定。	按照《其他专项培训管理制度》规定立即整改		2023年3月15日	已整改
11	涡北煤矿	应急值守记录填写不规范，无法体现出应急值守内容，不符合《煤矿安全规程》第六百七十二条要求。	规范填写，体现应急值守内容	王启军	2023年3月9日	已整改
12	涡北煤矿	《应急信息报告和传递制度》中信息上报相关内容及应急预案4.3.2信息上报相关内容，不符合《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第十条要求。	按要求上报信息相关内容		2023年3月10日	已整改
13	涡北煤矿	2023年应急预案演练计划缺少火灾应急演练内容，不符合《煤矿防灭火细则》第六条要求。	补充完善火灾应急演练计划		2023年3月10日	已整改
14	涡北煤矿	未提供应急物资维护、保养、更换记录，不符合《煤矿安全规程》第七百零一条要求。	补充应急物资维护、保养、更换记录		2023年3月10日	已整改
15	涡北煤矿	安全监察副处长、安监处采掘主管安全生产责任制考核清单中的考核内容与《安全生产责任制》中的规定不一致，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定。	补充完善考核内容	周成	2023年3月11日	已整改
16	涡北煤矿	《涡北煤矿领导带班、跟班制度》缺少“带班人员在井下工作时间”、“群众监督”等内容，不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第七条规定。	补充“带班人员在井下工作时间”、“群众监督”等内容	王启军	2023年3月11日	已整改

1	袁店二井煤矿	《矿井灾害预防和处理计划》中井下消防器材的配备明细表中未体现采掘工作面配备消防器材，不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。	按照要求进行整改《矿井灾害预防和处理计划》。	黄文胜	2023年3月10日	已整改
2	袁店二井煤矿	《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中未对安全监控系统方面进行辨识评估，不符合《关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见》（试行）煤安监监察〔2020〕25号文件要求。	针对安全监控系统方面进行补充辨识评估。	赵家伟	2023年3月13日	已整改
3	袁店二井煤矿	《安全风险分级管控制度》未明确各级风险管控责任人及责任单位，《矿井2023年度重大安全风险管控清单》中重大风险管控责任人为分管领导，而不是矿主要负责人，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	按照规定修编《安全风险分级管控制度》、《矿井2023年度重大安全风险管控清单》。	刘文	2023年3月10日	已整改
4	袁店二井煤矿	《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中矿井供电风险点查找描述不正确，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	重新对矿井供电风险点查找进行描述，修编《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》。	潘衍慎	2023年3月13日	已整改
5	袁店二井煤矿	《矿井重大风险管控方案》未落实计划资金投入数额及重大风险区域限员规定，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	修编《矿井重大风险管控方案》，补充计划资金投入数额及重大风险区域限员规定。	刘文	2023年3月13日	已整改
6	袁店二井煤矿	风险分级管控信息化管理系统未实现跟踪、分析功能，与《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》要求不符，同时不符合国家煤矿安监局办公室《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》煤安监司办〔2020〕26号要求。	利用淮北矿业集团煤矿安全生产标准化管理系统，对辨识出的风险进行跟踪分析。	刘文	2023年3月20日	已整改
7	袁店二井煤矿	《矿井事故隐患排查治理责任体系》中事故隐患分级治理、督办、验收等责任不明确，考核制度未明确对各级责任人及责任单位如何进行考核，不符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》安监总厅煤行〔2015〕116号文件规定。	完善矿井事故隐患排查治理责任体系及各项制度。	胡超岭	2023年3月10日	已整改
8	袁店二井煤矿	2023年2月14日掘进专业组织的半月一次检查的隐患问题表中7276机联巷迎头下部锚杆滞后5排、巷道帮部锚索滞后较多，重大风险管控措施未落实，而此次对7276机联巷掘进工作面重大风险管控效果评价为管控到位，隐患排查和风险管控排查内容不一致，不符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》安监总厅煤行〔2015〕116号文件规定。	按照要求整改风险管控排查内容。	王志刚	2023年3月10日	已整改
9	袁店二井煤矿	应急值守记录填写不规范，无法体现出应急值守内容。不符合《煤矿安全规程》第六百七十二条要求。责令立即整改。	按要求填写应急值守记录。	陈志永	2023年3月9日	已整改
10	袁店二井煤矿	《应急信息报告和传递制度》中信息上报相关内容及应急预案4.2.2信息上报相关内容不符合《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第十条要求，且预案编制依据的法律、法规、规章、标准，应急指挥机构、相关协议发生变化时未及时更新应急预案。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条要求。	按照《生产安全事故应急预案管理办法》进行整改。	杨文庆	2023年3月24日	已整改
11	袁店二井煤矿	《井下紧急情况停产撤人授权书》被授权人未签字，且未进行宣贯。不符合《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）要求。	按照《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》整改。	杨文庆	2023年3月12日	已整改
12	袁店二井煤矿	应急预案内容无法体现与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。不符合《煤矿安全规程》第六百七十四条要求。	按照《煤矿安全规程》整改。	杨文庆	2023年3月13日	已整改
13	袁店二井煤矿	2023年应急预案演练计划缺少火灾应急演练内容。不符合《煤矿防灭火细则》第六条要求。	按照《煤矿防灭火细则》整改。	杨文庆	2023年3月13日	已整改
14	袁店二井煤矿	《生产安全事故风险评估报告》未用于编制应急预案。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第十条要求。	按照《生产安全事故应急预案管理办法》整改。	杨文庆	2023年3月13日	已整改
15	袁店二井煤矿	2022年火灾应急演练评估报告未对应急预案是否需要修订做出意见。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条要求。	按照《生产安全事故应急预案管理办法》进行整改。	杨文庆	2023年3月13日	已整改
16	袁店二井煤矿	未制定应急物资维护、保养、更换记录。不符合《煤矿安全规程》第七百零一条要求。	按照《煤矿安全规程》整改。	杨文庆	2023年3月13日	已整改
17	袁店二井煤矿	未制定《安全投入考核制度》。不符合《国家煤矿安监局办公室关于印发<落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案>的通知》（煤安监司办〔2020〕26号）强化煤矿安全投入相关要求。责令立即整改。	按要求制定《安全投入考核制度》。	张移民	2023年3月19日	已整改
18	袁店二井煤矿	安全生产费用使用计划中将安全培训费用纳入“与安全生产直接相关的其他支出”内。不符合不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条要求。责令立即整改。	按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条要求将安全培训费用归类。	张移民	2023年3月12日	已整改
19	袁店二井煤矿	新出台的矿安〔2023〕7号文没有及时培训。不符合《“七新”培训管理制度》。	按要求开展培训。	陈勇	2023年3月19日	已整改
20	袁店二井煤矿	《袁店二井煤矿安全投入保障制度》规定的安全费用使用范围缺少“购买安全生产责任险支出”。不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条第（十一）款规定。责令立即整改。	按要求完善《袁店二井煤矿安全投入保障制度》。	张移民	2023年3月12日	已整改
21	袁店二井煤矿	《袁店二井煤矿设备、器材使用管理规定》未对“防爆、阻燃抗静电、保护等安全性能不合格的不得入井使用。”作出规定。不符合《煤矿安全规程》第四条规定。责令立即整改。	按要求完善《袁店二井煤矿设备、器材使用管理规定》。	潘衍慎	2023年3月12日	已整改

1	信湖煤矿	《2023年度矿井灾害预防和处理计划》编制时间在《矿井2023年度风险辨识评估报告》之前，没有对辨识评估报告应用于《2023年度矿井灾害预防和处理计划》的编制，不符合国家煤矿安全监察局《关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）要求。责令立即整改。	规范灾防计划及年度风险辨识评估报告编制流程，及时修订。	李迪	2023年4月3日	已整改
2	信湖煤矿	《2023年度矿井灾害预防和处理计划》中井下消防材料库消防器材的配备缺少多用消火水枪、手动水泵、防爆铜斧、麻袋（或编织袋）及消防列车等设备、物质，不符合《煤炭矿井设计防火规范》（GB 51078-2015)6.2.3要求。	季度修订时及时完善相关内容	黄钧泽	2023年4月3日	已整改
3	信湖煤矿	矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中未对安全监控系统方面进行辨识评估，不符合《关于预判防控煤矿重大安全风险的指导意见》（试行）煤安监监察〔2020〕25号文件要求。	按规定对安全监控系统方面进行辨识	李迪	2023年3月15日	已整改
4	信湖煤矿	《矿井2023年度安全风险辨识评估报告》中对矿井各系统可靠性分析章节未对系统可靠性进行分析，不符合国家煤矿安全监察局《关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）要求。	重新对矿井各系统进行可靠性分析	李迪	2023年3月15日	已整改
5	信湖煤矿	《矿井重大风险管控方案》未明确重大风险管控区域限员规定，不符合国家煤矿安全监察局《关于印发<煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）>的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）要求。	在《矿井重大风险管控方案》中明确重大风险管控区域限员规定	李迪	2023年3月15日	已整改
6	信湖煤矿	《矿井事故隐患分级标准及分级治理制度》中事故隐患分级治理、督办、验收等责任不明确，不符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》安监总厅煤行〔2015〕116号文件规定。	按要求在制度中明确事故隐患分级治理、督办、验收等责任。	王儒振	2023年3月15日	已整改
7	信湖煤矿	煤矿调度中心值班调度员对事故隐患排查治理信息系统不会查询、对人员位置监测系统操作不熟练、不能独立查询读卡器设置位置，不符合《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》安监总厅煤行〔2015〕116号文件规定。	加强调度员日常业务培训，做到能熟练掌握各系统操作。	徐同辉	2023年3月15日	已整改
8	信湖煤矿	矿领导应急值守记录填写不规范，无法体现出应急值守内容；采煤事业部无应急值守记录；《应急值守制度》中应急值守启动日期仅为一些特殊时期。不符合《煤矿安全规程》第六百七十二条要求。	规范填写矿应急值守记录	赵君生徐同辉	2023年3月15日	已整改
9	信湖煤矿	《应急信息报告和传递制度》及应急预案5.4节事故信息上报相关内容不符合《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第十条要求。	《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第十条要求完善相关内容	徐同辉赵君生	2023年3月15日	已整改
10	信湖煤矿	《井下紧急情况停产撤人授权书》被授权人签字不全，缺少瓦检员、班组长等人。不符合《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）要求。	重新对《井下紧急情况停产撤人授权书》进行学习、签字	赵君生	2023年3月30日	已整改
11	信湖煤矿	应急预案内容无法体现与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，也无法体现出相与有关应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。不符合《煤矿安全规程》第六百七十四条、《生产安全事故应急预案管理办法》第十八条。	按要求落实整改，应急预案修订后，及时向相关管理部门报备，同时根据上级应急预案及涡北救护中队的应急救援预案内容进行完善。	赵君生	2023年3月30日	已整改
12	信湖煤矿	无应急物资维护、保养、更换记录。不符合《煤矿安全规程》第七百零一条要求。	规范应急档案资料收集、整理，完善相关记录。	赵君生	2023年3月20日	已整改
13	信湖煤矿	《应急演练制度》未对现场处置方案演练频次做出规定；应急预案演练计划中无现场处置方案演练；该矿也未组织现场处置方案演练。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条要求。	按要求完善《应急演练制度》相关内容，严格按照三年应急演练计划组织开展相关应急演练。	赵君生	2023年3月31日	已整改
14	信湖煤矿	《应急预案管理制度》中规定的应急预案修订内容、备案内容等不符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求。	按要求对矿应急预案进行修订，并报亳州市发改委重新备案。	赵君生	2023年3月30日	已整改
15	信湖煤矿	应急预案编制所依据的重要法律法规及应急组织机构发生调整时，未及时修订应急预案。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条要求。	按要求对矿应急预案进行修订	赵君生	2023年3月30日	已整改
16	信湖煤矿	未制定《安全投入监督和考核制度》。不符合《国家煤矿安监局办公室关于印发<落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案>的通知》（煤安监司办〔2020〕26号）强化煤矿安全投入相关要求。	制定下发《信湖煤矿安全投入监督和考核制度》	贺乐意	2023年4月3日	已整改
17	信湖煤矿	地质灾害防治与测量培训实施计划中主办部门与年度计划不一致。不符合《煤矿安全培训规定》第六条。	修改年度计划，与地质灾害防治与测量培训实施计划中主办部门一致。	房文强谢君	2023年3月15日	已整改
18	信湖煤矿	总工程师培训责任制包含“防突专项培训”。不符合《员工培训教育工作层级管理规定》	修改《信湖煤矿员工教育培训管理制度》关于领导培训责任的相关内容。	房文强	2023年3月30日	已整改
19	信湖煤矿	未对新出台的法律法规（矿安〔2023〕7号）及时进行培训。不符合《煤矿“七新”培训制度》。	立即对（矿安2023〕7号）展开培训。	房文强	2023年3月15日	已整改
20	信湖煤矿	专项培训管理制度中，包含“组织主要负责人和安全管理人员进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训”。不符合《专项培训管理制度》	修改完善《信湖煤矿员工教育培训管理制度》关于专项培训管理的相关内容。	房文强	2023年3月30日	已整改
21	信湖煤矿	培训需求调研缺少分析报告。不符合《培训需求调研分析及计划编制制度》。	二季度开始对培训需求调研补充分析报告。	房文强	2023年3月30日	已整改
22	信湖煤矿	班组建设文件中，缺少班组建设目标，缺少班组长培养机制内容。不符合《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》第5部分规定。	及时制定文件，添加相关内容	朱秀芝	2023年3月30日	已整改
23	信湖煤矿	《安全生产责任制考核标准》规定每月对安全生产责任制履行情况开展一次考核，实际未每月考核。	按要求重新制定《安全生产责任制考核标准》，并按规定要求进行考核	段兴文	2023年3月20日	已整改
24	信湖煤矿	《信湖煤矿安全投入保障制度》规定的安全费用使用范围缺少“购买安全生产责任险支出”。不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条第（十一）款规定。	对现有《信湖煤矿安全投入保障制度》进行更新完善	贺乐意	2023年3月31日	已整改
25	信湖煤矿	《信湖煤矿矿领导带班下井制度》中缺少副总工程师、副矿长每月带班数量，考核奖惩，带班公示等内容。不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第七条规定。	按要求在《信湖煤矿矿领导带班下井制度》中明确相关内容	段兴文徐同辉	2023年3月21日	已整改
26	信湖煤矿	《信湖煤矿井下油品管理规定》未对“由专人押运送至使用地点，井下单轨吊加油硐室的柴油最大储存量”作出规定，不符合《煤矿防灭火细则》第四十一条规定。	按要求在井下油品管理规定中增加相关规定内容	段兴文	2023年3月21日	已整改
27	信湖煤矿	《测尘员安全操作规程》不具体，缺少测尘方法、测尘地点、测尘周期等内容。不符合《煤矿安全规程》第六百四十二条规定。	按《煤矿安全规程》规定在《测尘员安全操作规程》中增加测尘方法、测尘地点、测尘周期等内容	黄钧泽	2023年3月15日	已整改

整改清单.xlsx【19.39 KB】

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