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涡阳县龙山学区中心校关于2023年度经费预决算信息

浏览次数：836 发布时间：2023-11-10 11:33 字体大小：大中小

涡阳县龙山中学

2023年单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.涡阳县龙山中学2023年收支总表

2.涡阳县龙山中学2023年收入总表

3.涡阳县龙山中学2023年支出总表

4.涡阳县龙山中学2023年财政拨款收支总表

5.涡阳县龙山中学2023年一般公共预算支出表

6.涡阳县龙山中学2023年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县龙山中学2023年政府性基金预算支出表

8.涡阳县龙山中学2023年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县龙山中学2023年项目支出表

10.涡阳县龙山中学2023年政府采购支出表

11.涡阳县龙山中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好当地党委、镇政府布置的各项中心工作。二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县龙山中学 2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）义务教育：加强普及程度工作，严格控制学生流失。小学适龄儿童入学率为100%， 6—12周岁残疾儿童、少年入学率达85%以上，小学毕业率达100%。

（二）教育教学：坚持全面开课，积极开展校本教研，大力推行教学改革，全面推广和应用新课标、新课改、新教材。在教师中积极开展“四课”系列活动。力争毕业班合格率达95%、优良率达85%、优秀率达30%。

（三）教师队伍建设：加强班子队伍建设，推进班子成员选拔任用制度，加强校长及班子成员的培训工作；加强干部作风建设，反腐倡廉，防微杜渐；全面推行教职工聘任制度，将老教师充实到学校服务岗位工作，调整优化教职工队伍结构；继续加强教师继续教育培训工作，实施“名师工程”，建立骨干教师资源库。注重加强师德档案建设，并发挥其应有的作用。

（四）书香校园建设：以打造学习型组织、学习型队伍为目标，大力创办书香校园，形成读书的良好风气。

（五）党组织建设及领导班子建设：以“创先争优”活动为契机，充分发挥党组织的先锋堡垒作用，提高学校领导班子反腐倡廉能力，进一步使班子有凝集力、团结力和战斗力。

（六）教育技术装备：充分发挥功能室作用，提高功能室使用效率，使功能室真正服务于有效课堂。应用和维护好现有远程教育设备，发挥其应有的作用。

（七）安全维稳：狠抓安全教育与制度落实，强化安全措施，消除一切不安全隐患，确保无重大校园安全事故发生。

（八）学校管理：进一步推进标准化学校创建工作，鼓励学校办出品位和特色。管理工作重心向课堂倾斜。结合布局调整后的学校实际，进一步改善办学条件，强化校园平面管理。多途径地扶持薄弱学校，努力解决两校之间发展的不平衡问题。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1
涡阳县龙山中学2023年收支总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,042.92	一、一般公共服务支出	30.18
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,635.71
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	633.80
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	365.96
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	377.26
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	4,042.92	支出总计	4,042.92

部门（单位）公开表2

涡阳县龙山中学2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4,042.92

涡阳县教育局

4,042.92

涡阳县龙山中学

4,042.92

部门（单位）公开表3
涡阳县龙山中学2023年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,042.92	3,993.14	49.78
201	一般公共服务支出	30.18	30.18
20129	群众团体事务	30.18	30.18
2012906	工会事务	30.18	30.18
205	教育支出	2,635.71	2,585.93	49.78
20502	普通教育	2,635.71	2,585.93	49.78
2050201	学前教育	84.62	34.84	49.78
2050203	初中教育	2,545.08	2,545.08
2050299	其他普通教育支出	6.01	6.01
208	社会保障和就业支出	633.80	633.80
20805	行政事业单位养老支出	633.80	633.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.53	422.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.27	211.27
210	卫生健康支出	365.96	365.96
21011	行政事业单位医疗	365.96	365.96
2101102	事业单位医疗	349.06	349.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90
221	住房保障支出	377.26	377.26
22102	住房改革支出	377.26	377.26
2210201	住房公积金	301.81	301.81
2210202	提租补贴	75.45	75.45

部门（单位）公开表4
涡阳县龙山中学2023年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	4,042.92	一、一般公共服务支出	30.18	30.18
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,635.71	2,635.71
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	633.80	633.80
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	365.96	365.96
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	377.26	377.26
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	4,042.92	支出总计	4,042.92	4,042.92

部门（单位）公开表5
涡阳县龙山中学2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,042.92	3,993.14	3,952.29	40.85	49.78
201	一般公共服务支出	30.18	30.18	30.18
20129	群众团体事务	30.18	30.18	30.18
2012906	工会事务	30.18	30.18	30.18
205	教育支出	2,635.71	2,585.93	2,545.08	40.85	49.78
20502	普通教育	2,635.71	2,585.93	2,545.08	40.85	49.78
2050201	学前教育	84.62	34.84		34.84	49.78
2050203	初中教育	2,545.08	2,545.08	2,545.08
2050299	其他普通教育支出	6.01	6.01		6.01
208	社会保障和就业支出	633.80	633.80	633.80
20805	行政事业单位养老支出	633.80	633.80	633.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.53	422.53	422.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.27	211.27	211.27
210	卫生健康支出	365.96	365.96	365.96
21011	行政事业单位医疗	365.96	365.96	365.96
2101102	事业单位医疗	349.06	349.06	349.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90	16.90
221	住房保障支出	377.26	377.26	377.26
22102	住房改革支出	377.26	377.26	377.26
2210201	住房公积金	301.81	301.81	301.81
2210202	提租补贴	75.45	75.45	75.45

部门（单位）公开表6
涡阳县龙山中学2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,993.14	3,952.29	40.85
301	工资福利支出	3,879.72	3,879.72
30101	基本工资	1,609.50	1,609.50
30102	津贴补贴	267.53	267.53
30107	绩效工资	675.97	675.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.53	422.53
30109	职业年金缴费	211.27	211.27
30110	职工基本医疗保险缴费	349.06	349.06
30112	其他社会保障缴费	42.05	42.05
30113	住房公积金	301.81	301.81
302	商品和服务支出	69.33	30.18	39.15
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	6.15		6.15
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	30.18	30.18
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	44.09	42.39	1.70
30305	生活补助	42.39	42.39
30308	助学金	1.70		1.70

单位公开表7
涡阳县龙山中学2023年政府性基金支出表
单位名称：涡阳县龙山中学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

涡阳县龙山中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8
涡阳县龙山中学2023年国有资本经营预算支出表
单位名称：涡阳县龙山中学				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

涡阳县龙山中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
涡阳县龙山中学2023年项目支出表
部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	49.78	49.78
		涡阳县教育局	49.78	49.78
部门运转类项目	公办幼儿园保育费	涡阳县龙山中学	49.78	49.78

单位公开表10

2023年部门政府采购支出预算表

单位名称：涡阳县龙山中学

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

涡阳县龙山中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11
涡阳县龙山中学2023年政府购买服务支出表
单位名称：涡阳县龙山中学					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

涡阳县龙山中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县龙山中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县龙山中学2023年收支总预算4042.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

涡阳县龙山中学2023年收入预算4042.92万元，其中，本年收入4042.92万元，上年结转结余0万元。

本年收入4042.92万元，全部为一般公共预算拨款，比2022年预算增加3603.56万元，增长820.18%，增长原因主要是2023年龙山学区中心学校和龙山中学合并为龙山中学，学生和教师都大幅度增加。

三、关于2023年支出总表的说明

涡阳县龙山中学2023年支出预算4042.92万元，比2022年预算增加3603.56万元，增长820.18%，增长原因主要是2023年龙山学区中心学校和龙山中学合并为龙山中学，学生和教师都大幅度增加。其中，基本支出3993.14万元，占98.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49.78万元，占1.23%，主要用于教育支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

涡阳县龙山中学2023年财政拨款收支预算4042.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4042.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.18万元，占0.75%；教育支出2635.71万元，占65.19%；社会保障和就业支出633.80万元，占15.68%；卫生健康支出365.96万元，占9.05%；住房保障支出377.26万元，占9.33%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳龙山中学2023年一般公共预算支出4042.92万元，比2022年预算增加3603.56万元，增长820.18%，增长原因主要是2023年龙山学区中心学校和龙山中学合并为龙山中学，学生和教师都大幅度增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出30.18万元，占0.75%；教育支出2635.71万元，占65.19%；社会保障和就业支出633.80万元，占15.68%；卫生健康支出365.96万元，占9.05%；住房保障支出377.26万元，占9.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算30.18万元，比2022年预算增加36.97万元，增长840.21%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算84.62万元，比2022年预算增加84.62万元，增长100%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2545.08万元，比2022年预算增加2270.77万元，增长827.81%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算6.01万元，比2022年预算增加5.41万元，增长901.17%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算422.53万元，比2022年预算增加377.59万元，增长840.21%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算211.27万元，比2022年预算增加189.87万元，增长887.23%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算349.06万元，比2022年预算增加313.79万元，增长889.69%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算16.90万元，比2022年预算增加15.64万元，增长1241.29%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算301.81万元，比2022年预算增加269.71万元，增长840.21%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算75.45万元，比2022年预算增加67.43万元，增长840.80%，增加原因主要是教师人数大幅度增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年一般公共预算基本支出3993.14万元，其中，人员经费3952.29万元，公用经费40.85万元。

（一）人员经费3952.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、离休费、生活补助。

（二）公用经费40.85万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品服务和支出、助学金。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年预算共安排项目支出49.78万元，比2022年预算增加49.78万元，增长100%，增长原因主要是幼儿园人数增加。本年财政拨款安排 49.78万元全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

涡阳县龙山中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公办幼儿园保育教育费”项目。

（1）项目概述。申请49.78万元财政资金，主要用于公办幼儿园的办公费、电费、物业费、维修费、劳务费等，保障学校的正常运转，确保教育教学活动的有序进行，加强教师队伍建设，提高教学水平，争取做到让教职工和家长有满意的学校。

（2）立项依据。

（3）实施主体。涡阳县龙山中学

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.30

（5）项目内容。公办幼儿园保育教育费

（6）年度预算安排。申请49.78万元财政资金，主要用于公办幼儿园的办公费、电费、物业费、维修费、劳务费等。（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			公办幼儿园保育费
主管部门及代码			[029]涡阳县教育局		实施单位	涡阳县龙山中学
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		49.78
			其中：财政拨款		49.78
			其他资金		0.00
年度目标	主要用于保障学校正常运转，完成教育教学任务，保证日常工作任务等方面支出，提升学校形象，办好人民满意的学校。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公办幼儿园所数	6所
				公办学校在园学生数	≥483人
		质量指标		幼儿园升学率	100%
				教学质量达标率	100%
		时效指标		公办幼儿园经费发放	及时
		成本指标		公办幼儿园生均标准	≥900元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高学生受教育程度	提高
		生态效益指标
		可持续影响指标		学校可持续运转	长期
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳龙山中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县龙山中学2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，涡阳县龙山中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，涡阳县龙山中学1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。为一般公共预算财政拨款49.78万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1涡阳县龙山中学2023年预算公开+.docx【87.86 KB】

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