涡阳县医疗保障局机关廉政风险点及防控措施工作清单

序号

风险点岗位

风险形式

风险等级

责任人

防控措施

1

局党组领导班子

1. 不带头贯彻执行党风廉政建设工作责任制，执行“一岗双责”不到位，“三重一大”事项不经党组集体讨论决定，对干部职工教育管理不严，监管不力。

高

局党组领导

班子全体成员

1.坚决贯彻执行党风廉政建设工作责任制，落实主体责任、第一责任人责任，“一岗双责”责任，严格执行党组议事决策规则。

2. 运用好四种形态，加强对干部职工的教育管理。

2. 不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度。

中

局党组领导

班子全体成员

加强对党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，结合单位实际，及时修订完善相关的规章制度。

3. 不自觉抵制各种不正之风。个人在管理工作中失职渎职，不作为或者滥用职权，利用职务便利为管理服务对象谋取私利。

高

局党组领导

班子全体成员

加强警示教育，增强廉政意识，自觉抵制不正之风。

2

综合室

4.人事管理工作不按照程序组织开展，出现违规行为。

中

综合室负责人及工作人员

严守人事工作纪律，认真细致依照规定程序办事

5.财务管理不规范，审核把关不严

高

科室负责人及工作人员

完善财务相关制度，遵守财经纪律和管理制度要求，严格把关审核各类账目。

6.公务接待不按规定审批，出现超规格接待情况。

中

综合室负责人

严守八项规定，落实接待标准，督促各接待科室严格执行公务接待审批程序

7.物品采购违反政府采购程序，采购手续不完善。

高

综合室负责人及工作人员

严格遵守政府采购规定，按规定流程完善手续

8.规范性文件合法性审查不规范不到位

中

综合室负责人

加强医保政策法规学习，规范程序、强化责任，提高规范性文件合法性审查质量，保证规范性文件的合法性和可行性。

9.印章保管与涉密载体管理不当，不按制度审核用章，处理涉密文件不及时，涉密载体保管不妥善造成涉密

中

综合室负责人及工作人员

1严格执行印章管理制度，完善用印手续。

2.加强保密人员思想教育，增强责任意识、安全防范意识。

3

业务股

10.对日常监督检查中发现应立案调查的案件不进行立案调查

高

业务股负责人及工作人员

严格按制度办事，按程序办理，遵守法律、法规、规章和制度的要求。

11.在执法过程中违反法定程序

高

业务股负责人及工作人员

严格按制度办事，按程序办理，遵守法律、法规、规章和制度的要求。

12.制定的医保待遇政策与上位法或上级规定相违背，出现拔高或拉低待遇标准的情况。

中

业务股负责人及工作人员

加强医保政策法规学习，严格按照国家、自治区相关医保政策要求，合理确定我市相关医保政策标准。

13.药品、医用耗材带量采购工作中，泄露涉密内容。

高

业务股负责人及工作人员

严格遵守保密工作要求，提高廉洁意识。

14.制定或调整医疗服务项目价格中违反规定程序。

高

业务股负责人及工作人员

严格遵守法律法规要求，提高廉洁意识。