网站首页 > 六稳六保 > 本部门预算

涡阳县民政局2021年部门预算

浏览次数：1255 发布时间：2021-03-03 17:04 字体大小：大中小

涡阳县民政局2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门收入预算总表

3.2021年部门支出预算总表

4.2021年收支总表

5.2021年部门一般公共预算支出预算表

6.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2021年部门政府性基金预算收支预算表

8.2021年部门国有资本经营预算支出表

9.2021年项目支出表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）管理社会行政事务；

（二）基层民主政治建设；

（三）社会救助与福利；

（四）指导乡镇民政机构和有关部门开展民政业务；

（五）落实民政政策职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县民政局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县民政局本级	行政单位
2	涡阳县流浪乞讨救助站	公益一类事业单位
3	涡阳县社会福利中心	公益一类事业单位
4	涡阳县婚姻登记中心	公益一类事业单位
5	涡阳县殡仪馆	公益二类事业单位
6	涡阳县殡葬管理所	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求,2021年主要做好以下工作：

（一）扎实推进民政民生工程。继续做好城乡低保、五保供养、孤儿救助、重度残疾人护理补贴和流浪乞讨救助工作，进一步做到动态管理、分类施保、应保尽保，切实提高救助实效性和群众满意度。

（二）继续加大社会养老服务体系建设。大力支持社会资本进入养老领域，积极兑现优惠政策，及时、足额拨付社会办养老机构建设补贴和运营补贴。

（三）加大殡葬政策宣传力度，及时调度落后镇（街道、经开区），严格目标考核，倡导移风易俗，努力提高火化率。积极推进公益性公墓建设试点工作，加强丧葬用品市场的监管，建立殡葬管理长效机制。

（四）全力以赴，充分发挥民政部门社保兜底脱贫作用，扎实做好脱贫巩固期的各项工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

2021年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：涡阳县民政局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算拨款收入	15088.01	一、一般公共服务支出	13.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入	140.00	四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15139.52
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	35.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	39.04
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出

本年收入合计	15228.01	本年支出总计	15228.01
上年结余收入		结转下年

收入总计	15228.01	支出总计	15228.01

部门公开表2

2021年部门收入预算总表
部门名称：涡阳县民政局							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	15228.01		15088.01		140.00
201	一般公共服务支出	13.63		13.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63		13.63
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.63		13.63
208	社会保障和就业支出	15139.52		14999.52		140.00
02	民政管理事务	485.65		485.65
01	行政运行（民政管理事务）	118.58		118.58
02	一般行政管理事务（民政管理事务）	16.08		16.08
06	社会组织管理	7.00		7.00
07	行政区划和地名管理	300.00		300.00
99	其他民政管理事务支出	44.00		44.00
05	行政事业单位养老支出	82.02		82.02
01	行政单位离退休	0.54		0.54
02	事业单位离退休	26.83		26.83
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65		54.65
10	社会福利	2733.86		2593.86		140.00
01	儿童福利	484.53		484.53
02	老年福利	627.00		627.00
04	殡葬	942.34		802.34		140.00
05	社会福利事业单位	680.00		680.00
11	残疾人事业	1080.00		1080.00
07	残疾人生活和护理补贴	1080.00		1080.00
19	最低生活保障	6119.80		6119.80
01	城市最低生活保障金支出	119.80		119.80
02	农村最低生活保障金支出	6000.00		6000.00
20	临时救助	317.55		317.55
01	临时救助支出	300.00		300.00
02	流浪乞讨人员救助支出	17.55		17.55
21	特困人员救助供养	4000.00		4000.00
02	农村特困人员救助供养支出	4000.00		4000.00
25	其他生活救助	320.63		320.63
01	其他城市生活救助	8.25		8.25
02	其他农村生活救助	312.38		312.38
210	卫生健康支出	35.82		35.82
11	行政事业单位医疗	35.82		35.82
01	行政单位医疗	18.87		18.87
02	事业单位医疗	14.61		14.61
99	其他行政事业单位医疗支出	2.34		2.34
221	住房保障支出	39.04		39.04
02	住房改革支出	39.04		39.04
01	住房公积金	31.23		31.23
02	提租补贴	7.81		7.81

部门公开表3

2021年部门支出预算总表
部门名称：涡阳县民政局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15228.01	459.11	14768.90
201	一般公共服务支出	13.63	13.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63	13.63
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.63	13.63
208	社会保障和就业支出	15139.52	370.62	14768.90
02	民政管理事务	485.65	143.65	342.00
01	行政运行（民政管理事务）	118.58	118.58
02	一般行政管理事务（民政管理事务）	16.08	16.08
06	社会组织管理	7.00		7.00
07	行政区划和地名管理	300.00		300.00
99	其他民政管理事务支出	44.00	9.00	35.00
05	行政事业单位养老支出	82.02	82.02
01	行政单位离退休	0.54	0.54
02	事业单位离退休	26.83	26.83
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65
10	社会福利	2733.86	131.15	2602.72
01	儿童福利	484.53		484.53
02	老年福利	627.00		627.00
04	殡葬	942.34	131.15	811.19
05	社会福利事业单位	680.00		680.00
11	残疾人事业	1080.00		1080.00
07	残疾人生活和护理补贴	1080.00		1080.00
19	最低生活保障	6119.80		6119.80
01	城市最低生活保障金支出	119.80		119.80
02	农村最低生活保障金支出	6000.00		6000.00
20	临时救助	317.55	5.55	312.00
01	临时救助支出	300.00		300.00
02	流浪乞讨人员救助支出	17.55	5.55	12.00
21	特困人员救助供养	4000.00		4000.00
02	农村特困人员救助供养支出	4000.00		4000.00
25	其他生活救助	320.63	8.25	312.38
01	其他城市生活救助	8.25	8.25
02	其他农村生活救助	312.38		312.38
210	卫生健康支出	35.82	35.82
11	行政事业单位医疗	35.82	35.82
01	行政单位医疗	18.87	18.87
02	事业单位医疗	14.61	14.61
99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
221	住房保障支出	39.04	39.04
02	住房改革支出	39.04	39.04
01	住房公积金	31.23	31.23
02	提租补贴	7.81	7.81

部门公开表4

2021年收支总表
部门名称：涡阳县民政局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共财政预算拨款收入	15088.01	一、一般公共服务支出	13.63	13.63
其中：国库管理非税收入	196.19	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出
三国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14999.52	14999.52
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	35.82	35.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	39.04	39.04
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出

本年收入合计	15088.01	本年支出总计	15088.01	15088.01
上年结转		结转下年

收入总计	15088.01	支出总计	15088.01	15088.01

部门公开表5

2021年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：涡阳县民政局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15088.01	459.11	14628.90
201	一般公共服务支出	13.63	13.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.63	13.63
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.63	13.63
208	社会保障和就业支出	14999.52	370.62	14628.90
02	民政管理事务	485.65	143.65	342.00
01	行政运行（民政管理事务）	118.58	118.58
02	一般行政管理事务（民政管理事务）	16.08	16.08
06	社会组织管理	7.00		7.00
07	行政区划和地名管理	300.00		300.00
99	其他民政管理事务支出	44.00	9.00	35.00
05	行政事业单位养老支出	82.02	82.02
01	行政单位离退休	0.54	0.54
02	事业单位离退休	26.83	26.83
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65
10	社会福利	2593.86	131.15	2462.72
01	儿童福利	484.53		484.53
02	老年福利	627.00		627.00
04	殡葬	802.34	131.15	671.19
05	社会福利事业单位	680.00		680.00
11	残疾人事业	1080.00		1080.00
07	残疾人生活和护理补贴	1080.00		1080.00
19	最低生活保障	6119.80		6119.80
01	城市最低生活保障金支出	119.80		119.80
02	农村最低生活保障金支出	6000.00		6000.00
20	临时救助	317.55	5.55	312.00
01	临时救助支出	300.00		300.00
02	流浪乞讨人员救助支出	17.55	5.55	12.00
21	特困人员救助供养	4000.00		4000.00
02	农村特困人员救助供养支出	4000.00		4000.00
25	其他生活救助	320.63	8.25	312.38
01	其他城市生活救助	8.25	8.25
02	其他农村生活救助	312.38		312.38
210	卫生健康支出	35.82	35.82
11	行政事业单位医疗	35.82	35.82
01	行政单位医疗	18.87	18.87
02	事业单位医疗	14.61	14.61
99	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
221	住房保障支出	39.04	39.04
02	住房改革支出	39.04	39.04
01	住房公积金	31.23	31.23
02	提租补贴	7.81	7.81

部门公开表6

2021年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：涡阳县民政局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	459.11
301	工资福利支出	396.59
30101	基本工资	164.76
30102	津贴补贴	56.51
30103	奖金	6.13
30107	绩效工资	46.79
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48
30112	其他社会保障缴费	57.50
30113	住房公积金	31.23
30199	其他工资福利支出	0.20
302	商品和服务支出	27.44
30201	办公费	4.50
30207	邮电费	2.00
30217	公务接待费	3.70
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	0.54
30239	其他交通费用	13.26
303	对个人和家庭的补助	35.08
30301	离休费	26.83
30305	生活补助	8.25

部门公开表7

2021年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：涡阳县民政局					单位：万元
注：本部门如没有政府性基金收入支出，则本表无数据。
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

2021年部门国有资本经营预算支出表
	部门名称：涡阳县民政局				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
			合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

2021年项目支出表
部门名称：涡阳县民政局								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
		涡阳县民政局	14768.90	14628.90				140.00
补贴补助类	80岁以上高龄老人生活津贴	涡阳县民政局（行政）	600.00	600.00
补贴补助类	艾滋病人特困生活救助	涡阳县民政局（行政）	5.36	5.36
保障运转类	殡仪馆专项业务费	涡阳县殡仪馆	191.19	191.19
补贴补助类	城市低保	涡阳县民政局（行政）	100.00	100.00
保障运转类	代收代办项目	涡阳县殡仪馆	140.00					140.00
保障运转类	地名普查成果转化利用工程	涡阳县民政局（行政）	300.00	300.00
补贴补助类	儿童福利中心聘用人员工资及保险19人	涡阳县民政局（行政）	65.53	65.53
保障运转类	儿童福利中心专项业务费	涡阳县民政局（行政）	12.00	12.00
补贴补助类	高炉镇酒厂地带工救助	涡阳县民政局（行政）	19.80	19.80
发展建设类	公益性公墓项目	涡阳县殡仪馆	280.00	280.00
补贴补助类	孤儿生活费	涡阳县民政局（行政）	400.00	400.00
补贴补助类	孤儿走访核查工作经费	涡阳县民政局（行政）	7.00	7.00
保障运转类	惠民殡葬项目	涡阳县殡仪馆	200.00	200.00
保障运转类	婚姻登记专项	涡阳县民政局（行政）	15.00	15.00
补贴补助类	精简老职工及孤老残人员困难救济	涡阳县民政局（行政）	67.02	67.02
补贴补助类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者监护管理补贴	涡阳县民政局（行政）	1080.00	1080.00
补贴补助类	临时救助	涡阳县民政局（行政）	300.00	300.00
保障运转类	流浪乞讨专项业务费	涡阳县流浪乞讨人员救助站	12.00	12.00
补贴补助类	农村低保	涡阳县民政局（行政）	6000.00	6000.00
保障运转类	社会救助工作经费	涡阳县民政局（行政）	20.00	20.00
补贴补助类	社会救助体系经费	涡阳县民政局（行政）	27.00	27.00
补贴补助类	社会养老服务体系建设和居家养老服务体系	涡阳县民政局（行政）	680.00	680.00
保障运转类	社会组织注销审计和法人离任审计费	涡阳县民政局（行政）	2.00	2.00
补贴补助类	特殊群体救助	涡阳县民政局（行政）	240.00	240.00
补贴补助类	五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费、丧葬费、养老机构综合责任险、住院护理保险	涡阳县民政局（行政）	4000.00	4000.00
保障运转类	专业社工介入农村留守儿童关爱保护项目	涡阳县民政局（行政）	5.00	5.00

部门公开表10

	2021年部门政府采购支出预算表
单位编码		政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“涡阳县民政局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门公开表11

2021年部门政府购买服务支出预算表
					单位：万元
单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县民政局2021年收支总预算15228万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

涡阳县民政局2021年收入预算15228万元，其中，本年收入15228万元，上年结转结余0万元。

本年收入15228万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15228万元，占100%，比2020年预算增加1973.83万元，增长14.89%，增长原因主要是农村低保人员的增加，低保、五保标准的提高。

三、关于2021年支出总表的说明

涡阳县民政局2021年支出预算15228万元，比2020年预算增加1973.83万元，增长14.89%，增长原因主要是农村低保人员的增加，低保、五保标准的提高。其中，基本支出459.1万元，占3.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常民政工作任务等；项目支出14768.9万元，占96.99%，主要用于城乡低保、五保、残疾人、临时救助等各项救助工作。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

涡阳县民政局2021年财政拨款收支预算15088万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15088万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15088万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出13.63万元，占0.09%；社会保障和就业支出14999.52万元，占99.41%；卫生健康支出35.82万元，占0.24%；住房保障支出39.04万元，占0.26%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县民政局2021年一般公共预算支出15088万元，比2020年预算增加1973.83万元，增长15.05%，主要原因：一是农村低保人员的增加；二是低保、五保标准的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出13.63万元，占0.09%；社会保障和就业支出14999.52万元，占99.41%；卫生健康支出35.82万元，占0.24%；住房保障支出39.04万元，占0.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201类）民政管理事务（03款）行政运行（99项）2021年预算13.63万元，比2020年预算增加0.37万元，增长2.79%，增长原因主要是人员综合定额增加。

2.一般公共服务支出（208类）民政管理事务（02款）一般行政管理事务（02项）2021年预算485.65万元，比2020年预算减少199.03万元，下降29.06%，下降原因主要是基层政权建设、社区治理、地名成果转化等业务费用的减少。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位离退休（02项）2021年预算26.83万元，比2020年预算减少9.91万元，下降26.97%，下降原因主要是离休人员的自然减员。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算31.23万元，比2020年预算增加9.08万元，增长40.99%，增长原因主要是行政和事业单位人员的调入。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县民政局2021年一般公共预算基本支出459.11万元，其中，人员经费396.59万元，公用经费24.44万元。

（一）人员经费431.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

涡阳县民政局2021年预算共安排项目支出14768.90万元，比2020年预算增加1572.12万元，增长11.91%，增长原因主要是城乡低保人员的增加，低保、五保人员标准的提高。主要包括：本年财政拨款安排14768.90万元（其中，一般公共预算拨款安排14768.90万元）。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

涡阳县民政局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

涡阳县民政局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

涡阳县民政局需将绩效目标的项目公开如下。

1.“农村特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费、养老机构综合责任险。

（2）立项依据。一是根据市级（民社救字（2018）108号）文件精神保障全县五保供养对象基本生活，不断提升供养对象的生活品质和幸福指数。确保弱势群体充分享受国家相关保障政策。二是根据市级（民社救字（2018）108号）文件精神，为保障全县38所敬老院正常健康运营，确保管护人员基本工资和敬老院日常管理基本支出需要。三是根据市级（民社救字（2018）108号）文件精神，为保障我县困难人群的基本生活和救助机构日常运转，需保障经费支出。四是根据省级（皖民福函（2017）716号）文件精神，为保障我县公办养老机构综合责任险续保。

（3）实施主体。涡阳县民政局。

（4）起止时间。2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费、养老机构综合责任险。

（6）年度预算安排。4000万元。

（7）绩效目标。通过发放困难群众救助补助资金，使困难群众等人员的基本生活得到有效保障。

项目支出绩效目标表
（2021 年度）
项目名称		农村特困人员救助供养
实施单位		涡阳县民政局
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		4000
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		4000
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年1月-2021年6月）					年度目标（2021年全年）
总体目标	通过发放困难群众救助补助资金，使困难群众等人员的基本生活得到有效保障。					通过发放困难群众救助补助资金，使困难群众等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	特困人员发放人数	8200人	8200人	数量指标	特困人员发放人数	8200人	8200人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		质量指标	各类补助对象补助标准按规定执行率	100%	100%	质量指标	各类补助对象补助标准按规定执行率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	资金通过银行打卡发放	全部打卡发放到位	成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	资金通过银行打卡发放	全部打卡发放到位
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标			经济效益指标	该项目不适用此项指标
		社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况得到有效改善	有效改善	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况得到有效改善	有效改善
		社会效益指标	补助对象的获得感、幸福感	补助对象的获得感、幸福感得到显著提升	显著提升	社会效益指标	补助对象的获得感、幸福感	补助对象的获得感、幸福感得到显著提升	显著提升
		生态效益指标	该项目不适用此项指标			生态效益指标	该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	对营造关心关爱补助对象的社会氛围的持续影响程度	关心关爱补助对象的社会氛围得到持续提升	持续提升	可持续影响指标	对营造关心关爱补助对象的社会氛围的持续影响程度	关心关爱补助对象的社会氛围得到持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	满意度	满意	服务对象满意度指标	特困人员满意度	满意度	满意

（二）机关运行经费。

涡阳县民政局2021年机关运行经费财政拨款预算13.63万元，比2020年预算增加0.37万元，增长2.79%，增长主要原因是人员综合定额的增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县民政局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，涡阳县民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，涡阳县民政局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14768.9万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

涡阳县民政局2021年部门预算.pdf【313.33 KB】

扫一扫在手机打开当前页

上一条：关于涡阳县殡葬管理所单位无2021年度预算情况的说明

下一条：涡阳县民政局本级2022年预算