西阳镇2019年1-11月财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2019年12月20日在西阳镇第十四届人民代表大会第六次会议上

财政所所长  邵彦伟

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告《关于西阳镇2019年1-11月财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年1-11月财政预算执行情况

2019年1-11月，我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓机遇、实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，大干快上，积极发挥财政职能作用，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）全镇财政收入执行情况。根据财政收支报表反映，2019年1-11月全镇财政总收入完成924.6万元

（二）全镇财政支出执行情况。2019年1-11月全镇一般公共预算支出1543万元，主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出578万元，主要用于我镇行政运行和组织事务。

2.文化体育与传媒支出16万元。主要用于我镇文化建设支出。

3.社会保障和就业支出249万元，主要用于我镇城乡社会福利保障事业和社会就业问题及事业单位退休人员工资等。

4.医疗卫生与计划生育支出93万元。主要用于计生人员工资等支出。

5.城乡社区事务支出47万元，主要用于我镇城乡社区基础设施建设和城乡社区环境卫生等。

6.农林水事务支出176万元，主要用于我镇污水管网建设、温氏猪舍建设及大豆轮作支出。

7.节能环保支出316万元。主要用于我镇清洁能源改造及秸秆离田还田支出。

8.商业服务支出13万元。主要用于我镇电子商务支出。

9.住房保障支出45万元。主要用于人员公积金，提租补贴支出。

10. 科学技术支出10万元。主要用于科技“三下乡”支出。

（三）加大民生投入，保障民生支出。全面完成各项财政补助兑现工作，利用安徽省财政惠农补助管理系统，及时兑付各种补助。通过惠农补贴“一卡通”共向9267人次农民足额兑付补助资金2024.9万元。其中：农业支出保护补贴8814户477.6万元；村组干部报酬111人133.9万元；村组干部医疗保险费95人2.1万元；农机购置补贴76人55.6万元；产业发展扶贫项目补助621人171.4万元；农村危房改造34户83.1万元；残疾人就业补助20人2.6万元；技能脱贫培训7人0.6万元；公益岗位补助456人82.2万元；五保户补助212人次89.1万元；低保补助 843人次478.4万元；灾民救助884人次32.2万元；重度残疾人护理补助480人35万元；贫困精神残疾人药费补助112人11.6万元；重度残疾人生活救助556人37万元；农村低保户水电费补助780人4.4万元；农村五保户电费补助215人1.7万元；义务兵优待63人48.2万元；抚恤金发放59人64万元；优抚对象临时补助320人2.9万元；森林抚育补助1人1万元；造林补助9人35.5万元；学前教育资助73人5万元；义务寄宿生生活补助289人19.6万元；雨露计划扶贫补助48人16万元；计划生育奖扶372人53.2万元；计划生育特别奖扶补助4人6.6万元；中华人民共和国成立前老党员补助2人0.8万元；农村七老人员补助149人5.4万元；60周岁农村退役士兵生活补助264人64万元；学生应征入伍奖励7人4.2万元。

（四）全镇政府性基金收支执行情况。2019年1-11月全镇政府性基金预算支出7667万元，主要用于阳港产业园、金沙河面业、土地增减挂等项目支出，均为上级专项补助收入，收支达到平衡。

二、2019年1-11月的财政工作回顾

2019年1-11月，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

——财政收入跨越新台阶。财政部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

——民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。2019年全镇用于农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生、节能环保支出等民生方面的支出资金达894万元，占地方财政预算支出的58%，民生支出得到有效保障。

——财政改革迈出新步伐。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补助”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2019年全镇财政工作取得了显著的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显二是重点项目建设、民生工程、环境保护、扶贫支出等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年全镇财政总收入预算安排情况

根据全县生产总值等经济社会发展预期目标，并考虑财税政策调整因素，安排预算支出899万元。财政支出在可用财力之内合理安排、坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，保工资、保运转、保基本民生，有保有压，当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

⑴一般公共服务支出476万元

(2)节能环保支出80万元

⑶社会保障和就业支出238万元

⑷医疗卫生60万元

⑸住房保障支出45万元

四、锐意进取、攻坚克难，认真做好2020年全镇财政工作

（一）多管齐下，全力以赴促增收。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序。二是以服务、招商引资为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线。三是以加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2020年我镇继续加大基本民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益。

各位代表，2020年的财政工作任务光荣而艰巨，责任重大。我们将按照县委、县政府的统一部署，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，攻坚克难，务实求进，全面推进依法理财，努力开创我镇财政工作新局面。